砚山县人民法院2016年部门预算公开说明
2016-04-15 14:39:58
砚山县人民法院为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能 ：砚山县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的法律监督、政协砚山县委员会的民主监督和文山州中级人民法院的监督指导。
（二）主要工作 ：1、依法审判法律规定由本院管辖和指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审；审判州中级法院指定审理和再审的案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、对本院的法官、司法警察和其他工作人员进行教育、管理和培训工作。
5、对本院的法官、司法警察和其他工作人员实施廉政建设教育和纪检监察工作，报处和查处本院干警违纪案件。
6、在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。
7、规划、管理本院财务、装备工作。
8、承办其他应由本院负责的工作。
二 、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个。2016年部门预算编制时，在职在编实有人员78人，离退休人员25人，在编实有车辆16辆。
三、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入2556.29万元。2016年部门预算总支出2556.29万元，其中：基本支出1112.54万元，占总支出的43.52％，项目支出1443.75万元，占总支出的56.48％。
（一）基本支出情况
2016年用于保障机构正常运转的日常支出1112.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出714.04万元，占基本支出的64.18％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）200.95万元，占基本支出的18.06％，对个人和家庭的补助197.55万元，包括退休人员工资、在职职工住房公积金、遗嘱人员遗嘱补助等，占基本支出的17.76％。
（二）项目支出情况
2016年用于项目的经费支出1443.75万元，实施的主要项目有审判法庭建设项目、领导工作经费、人民陪审员工作经费等项目。
四、“三公”经费预算情况
2016年 “三公”经费预算支出数为58.83万元，比2015年预算数减少31.03万元，降低34.53%，减少的主要原因是：根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，编制预算，控制单位支出等。
1、 因公出国（境）费
因公出国（境）费年初暂不做预算安排，年终根据实际支出数据实列支。
2、 公务用车购置及运行费
（1）公务用车购置费2016年无预算安排。
（2）公务用车运行维护费48.84万元，比2015年预算数减少31.03万元，比决算数减少0万元。主要用于保障案件审判、案件执行等工作所发生的公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。
3、 公务接待费
公务接待费9.99万元，比2015年预算数减少0万元，比决算数减少（增加）0万元。主要用于完成接待上级部门的监督指导、其他法院来往办案、服务基层等工作所发生的费用。
砚山县人民法院
2016年4月15日
附 件：